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时间：2017-03-31
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2017年阳泉市就业指导中心预算公开概况
一、本单位概况
1、 我单位主要职能是对全市劳动就业服务企业和城镇社区就业进行指导、监督、协调和管理。
2、 2017年主要工作任务
（1） 对全市劳动就业服务企业提供服务
（2） 对直属集体企业监督、管理和服务
（3） 对劳服企业财务决算报表汇总并上报财政局
部门预算单位构成：
预算部门：阳泉市就业指导中心
序号 | 所属单位名称 |
1 | 阳泉市就业指导中心 |
2 | |
3 |
二、2017年单位预算安排情况说明
（一）、2017年全年收入预算83.4万元
（二）、2017年全年支出预算83.4万元
（三）、2017年一般公共预算资金支出83.4万元
（四）、没有政府性基金支出预算
（五）、2017年“三公”经费预算1.8万元，其中公务用车经费1.8万元。2017年“三公”经费预算与上年相同，无变化。
三、其它需要公开事项说明
（一）、国有资产占有使用情况：主要包括：一辆公务用车
（二）、预算绩效情况：本部门的整体绩效及项目绩效自评情况：人员经费能按时发放、基本支出能满足日常工作所需，项目支出及时足额支付，较好的完成了各项工作任务。
四、2017年预算信息公开表
（1）、部门收支总表
（2）部门收入总表
（3）部门支出总表
表03 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | ** | ** | ** | |
合计 | 83.40 | 78.60 | 4.80 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 81.77 | 76.97 | 4.80 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 73.40 | 68.60 | 4.80 | |
2080104 | 综合业务管理 | 68.60 | 68.60 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.80 | 4.80 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 8.37 | 8.37 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.37 | 8.37 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.63 | 1.63 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.63 | 1.63 | ||
（4） 财政拨款收支总表
表04 | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 83.40 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 81.77 | 81.77 | |||
八、社会保险基金支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 1.63 | 1.63 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出、 | |||||
二十一、国有资本经营运输支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
收入合计 | 83.40 | 支出合计 | 83.40 | 83.40 | |
（5）一般公共预算支出表
（6）一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
表06 | |
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
单位：万元 | |
经济科目 | 预算数 |
** | ** |
合计 | 78.60 |
工资福利支出 | 52.87 |
事业人员基本工资 | 23.6 |
保留津补贴 | 0.86 |
年终一次性奖金 | 1.97 |
基础性绩效工资 | 9.63 |
奖励性绩效工资 | 5.81 |
应缴失业保险 | 0.47 |
其他社会保障缴费 | 0.35 |
基本养老保险缴费 | 8.37 |
医疗保险 | 1.61 |
医疗大病统筹 | 0.2 |
商品服务支出 | 9.35 |
办公费 | 0.77 |
印刷费 | 0.56 |
水费 | 0.05 |
电费 | 0.18 |
邮电费 | 0.42 |
差旅费 | 0.77 |
培训费 | 0.7 |
物业管理费 | 0.5 |
公用取暖费 | 1.12 |
公务用车运行维护费 | 1.8 |
福利费 | 1.4 |
其他商品和服务支出 | 1.08 |
对个人和家庭的补助支出 | 16.38 |
离休费 | 3.08 |
住房公积金 | 4.79 |
其它工资性个人补助 | 0.15 |
采暖补贴 | 8.36 |
（7）政府性基金预算支出表
表07 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | ** | ** | ** | |
（8）一般公共预算“三公”经费预算表
|
| 表08 |
一般公共预算“三公”经费预算表 | |
单位：万元 | |
项 目 | 预算数 |
合计 | 1.80 |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | 1.80 |
其中：(1)公务用车运行维护费 | 1.80 |
(2)公务用车购置费 | |
